北京市朝阳区紧急医疗救援中心2021年预算
北京市朝阳区紧急医疗救援中心2021年预算
北京市朝阳区紧急医疗救援中心2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京市朝阳区紧急医疗救援中心2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据北京市朝阳区机构编制委员会朝编【2008】50号《关于增加区紧急医疗救援中心人员编制的批复》，结合区域医疗急救事业的管理工作要求，重新核定区紧急医疗救援中心的主要职责为：负责辖区内突发公共事件的紧急医疗救援工作；负责政府大型活动的医疗保障工作；负责辖区院前急救网络的建设管理工作；负责辖区市民的日常医疗救治和急救知识普及、技能培训工作；负责开展相关的课题调研和队伍培训演练工作。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区紧急医疗救援中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制79人，实际39人；聘用人员38人。
离退休人员18人，其中：离休1人，退休17人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2021年，坚决贯彻市区两级各项疫情防控工作要求，统筹全区院前急救资源，做好疫情相关病例转运和城市安全运行两项工作。继续提升急救呼叫满足率，确保急救站完成站点建设、运行。保持高度的敏感性，做好建党100周年和冬奥测试赛等大型活动保障工作，练就政治过硬、医术高超、敢于担当的队伍。与市区两级及相关部门密切沟通，不断完善体系建设方案，扎实推进体系建设政策落地，缓解体系面临的实际困难，有效缓解院前力量不足的情况，积极争取政策，稳定好急救队伍。
二、收入预算说明
2021年收入预算3092.250605万元，其中：财政拨款2959.2876万元，比2020年3063.036万元减少103.7484万元；使用的财政性结转资金132.963005万元；其他资金0.0万元，与2020年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1553.49万元，占总支出预算50.24%，比2020年1542.07万元增加11.42万元，增长0.74%。 (二)项目支出预算1405.7976万元，占总支出预算45.46%，比2020年1520.966万元减少115.1684万元，下降7.57%。
(三)上年财政资金结转支出132.963005万元 四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区紧急医疗救援中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。 (二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算2.15万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.13万元。其中： 1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.35万元，比2020年预算数减少0.03万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数1.8万元，比2020年预算数减少0.1万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市朝阳区紧急医疗救援中心部门政府采购预算总额1124.1558万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算1124.1558万元。
六、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车60辆，3077.14万元；单价在50万元以上的通用设备1台(套)；单价100万元以上的专用设备1台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
急救担架工经费项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件10。
十一、绩效评价情况说明
2020年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。